广元市实验小学校

2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市实验小学校单位基本职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）2023年重点工作

1、全面完成综合楼和运动场馆项目、海绵化改造项目建设，并据此深化课程系统构建和实施方式，进一步提高教育教学质量和学校美誉度。

2、开展教师评价体系改革研究，借助职评和绩效工资杠杆，建立更加科学公平的教师评价机制。

3、用招投标和项目申请的方式推进课题的立项与研究，基于同伴合作和真实育人问题，更加有效地推进教师专业发展和整体育人能力提升。

4、以实施“跨学科项目式学习”特色校本课程为抓手，大力探索大概念下学习方式变革的基本策略，有力推进教师育人观念与行为的进一步转变。

5、站在新时代，进一步思考与丰实“中国精神+大国公民”的办学思想，更加坚定办学治校的目标路径。

二、部门预算单位构成

广元市实验小学校是bd手机网页版登录界面 教育局下属学校，属于全额财政补助、公益一类事业单位，二级预算部门。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市实验小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市实验小学校2023年收支总预算5908.75万元,比2022年收支预算总数（4748.9万元）增加1159.85万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加406.66万元，主要原因是2023预算收入增加目标绩效奖。

（一）收入预算情况

广元市实验小学校2023年收入预算5908.75万元，其中：上年结转3497.43万元，占59.19%；一般公共预算拨款收入2410.62万元，占40.80%；事业收入0.7万元，占0.01%。

（二）支出预算情况

广元市实验小学校2023年支出预算5908.75万元，其中：基本支出2414.72万元，占40.87%；项目支出3494.03万元，占59.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市实验小学校2023年财政拨款收支总预算5908.05万元,比2021年财政拨款收支总预算（3490.9）增加2417.15万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加406.66万元，主要原因是2023预算收入增加目标绩效奖。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2410.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入3497.43万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、教育支出4672.39万元、社会保障和就业支出945.12万元、卫生健康支出96.55万元、住房保障支出193.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市实验小学校2023年一般公共预算当年拨款2410.62万元，比2022年预算数增加406.66万元，主要原因是2023预算收入增加目标绩效奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出1861.43万元，占77.21%；社会保障和就业支出258.65万元，占10.73%；卫生健康支出96.55万元，占4.01%；住房保障支出193.99万元，占8.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为1861.43万元，主要用于事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他对个人和家庭补助。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为258.65万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为96.55万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为193.99万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市实验小学校2023年一般公共预算基本支出2410.62万元，其中：人员经费2350.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效目标奖、对个人和家庭补助、住房公积金等支出。

公用经费59.88万元，主要包括：工会经费、福利费、退休人员福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市实验小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比无变化。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比无变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市实验小学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市实验小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，广元市实验小学校下属等0家单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，上升（下降）0%。

（二）政府采购情况

2023年，广元市实验小学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市实验小学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市实验小学校部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表